销售商品开发票对方未打款怎么做分录

当月销售商品，当月收到客户货款，次月给客户开发票，三笔业务分别怎么做分录？

答： 你好 销售商品 借 应收账款 贷 主营业务收入-未开票收入 应交税费。 收到货款 借 银行存款 贷 应收账款。 次月开发票 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入-未开票收入 负数 应交税费 负数。然后再按发票做借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费

销售商品开发票对方未打款怎么做分录

答： 你好 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给超市销售商品，超市给我们一个月结一次帐，但是每次结账都要扣除一部分费用，这部分扣除的费用应该如何做帐？怎么做分录？超市给我们结了款以后，我再给超市开发票。这些费用，我们进货的厂家要给我们一些补贴。

答： 你是按扣除费用前的金额开票还是按扣除费用后的金额开票呢