您好，我这个季度销售了33600元（收入是33267.33，税是332.67）这个表是自动生成的，怎么跟实际的不对

风影 追问

2020-07-15 12:10

我是把998.02改成332.67吗

风影 追问

2020-07-15 12:10

图片能看清楚吗

路老师 解答

2020-07-15 12:11

图片看不清，你是指下面的税金吗？这个是系统自动按照3%的增值税计算的， 不好修改的

风影 追问

2020-07-15 12:18

那么办，我做帐用的是1%计算的

路老师 解答

2020-07-15 12:19

目前申报系统就是这样的，这个不影响，申报就好

风影 追问

2020-07-15 12:22

后面有一张增值税减免申报明细表，我上月买了金税盘，费用能填写到这张表里吗

路老师 解答

2020-07-15 12:28

可以填，但是本期如果不交增值税，那减免明细表下面的 本期实际抵扣一栏不要填

风影 追问

2020-07-15 13:08

那什么时候填写

路老师 解答

2020-07-15 13:10

等下期需要交增值税了，可以把 本期实际抵扣一栏填进去，就可以抵扣增值税额了

风影 追问

2020-07-15 13:25

这个月没达到起征点，我先不填这笔金额是吧

路老师 解答

2020-07-15 13:26

是的，这个月不交税就先不填

风影 追问

2020-07-15 15:34

我买金税盘记得是管理费用，月末要不要结转到增值税减免税款（这个月不用交增值税），还是以后要交增值税再结转

路老师 解答

2020-07-15 15:38

可以在月末就结转