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郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-15 13:12

你好，你需要查一下什么原因多交了税款吗？还是少做了应交税费贷方

拾柒 追问

2020-07-15 13:14

没有多交，应该是之前免税的没有计入营业外收入

拾柒 追问

2020-07-15 13:15

是贷方3万，不是借方

郭老师 解答

2020-07-15 13:17

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

拾柒 追问

2020-07-15 13:18

不是今年的，是以前年度的

郭老师 解答

2020-07-15 13:22

你好，也是这么做的，如果你要去修改汇算清交借应交税费应交增值税贷利润分配未分配利润。

拾柒 追问

2020-07-15 13:37

我可以直接借应交增值税贷利润分配未分配利润吗

郭老师 解答

2020-07-15 13:40

可以
汇算清交调增的

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