账上的应交税费应交增值税贷方余额和 季度申报增值税本期应交税额不一致正常吗 差个几十块

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 15:38

可我发票录入的是对的  应交税费和税盘上一致  主营业务收入也和我的申报表收入一致  就是税额不一致  会不会和收入加一起乘以税率和单独收入一笔一笔录税额有关

龙枫老师 解答

2020-07-15 15:39

您把申报表拍给我看看

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 15:40

我的账上第二季度收入加起来也是这个数字

龙枫老师 解答

2020-07-15 15:45

您这个预缴税额正确吗

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 15:46

正确的   是出错了吗

龙枫老师 解答

2020-07-15 15:48

您这个可能在统计中合理错啦，报送调整写是正确的

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 15:51

老师  什么叫统计合计错啦，那我是按申报表缴纳的  七月份做缴纳税款的分录时候  账上贷方余额会不平怎么办

龙枫老师 解答

2020-07-15 15:54

上面的预交税额是242.57吗，您不是代开了62771吗，这个预先缴纳的不应该是627.71吗

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 15:58

因为24257.43是税局代开的，然后就当场三方协议扣款了  剩下的是自己领了专票回来开的

龙枫老师 解答

2020-07-15 16:44

您这个上面的专用发票，普通发票对应的，都正确吗，这个是按照应交税费计提，然后少缴纳的做营业外收入的呢啊

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 16:46

对应都正确的  可是我缴纳的比我账上多哎  而且已经缴纳了

龙枫老师 解答

2020-07-15 16:51

亲这个缴纳的就应该是对应的应补税款

龙枫老师 解答

2020-07-15 16:52

是银行自动扣款的不会交多啊

龙枫老师 解答

2020-07-15 16:52

多的下个月也会给您抵扣出来

龙枫老师 解答

2020-07-15 16:52

是这样的呢啊学员

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 16:54

我缴纳的是4164.38   我做账是不是 借 应交税费 应交增值税 4164.38  贷  银行存款  可是我账上是4111.79，，等于我借方还会多出 52.59怎么办  不平啊

龙枫老师 解答

2020-07-15 17:00

亲您这个账上做您前边可能有的会计项目做错了，因为您这个根据发票报的您说是正确的，可能就是某个发票计提错误需要你仔细去找

龙枫老师 解答

2020-07-15 17:00

如果说申报正确应该就是计提错误

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 17:05

第一季度没超30万所以增值税减免 第一季度是应交增值税是平的    4-6月份没有计提的啊  都是按照发票录的销项税额  而且税额每个月和税盘统计是一样的 再说如果错的话 我录发票如果不对也不平啊 不能保存啊

龙枫老师 解答

2020-07-15 17:11

还有就是因为申报表没有修改出1%的填报这个地方会出现差异计入管理费用的呢

繁荣的镜子 追问

2020-07-15 17:17

咋计入老师

龙枫老师 解答

2020-07-15 17:19

您现在是应交税费借方多吗