去年年底有一笔劳务费结转错了项目，现在怎么调整呢？

飞翔的秋秋 追问

2020-07-15 16:35

把之前的凭证红字冲掉，再重新做一个结转主营业务成本的分录是吧

maize老师 解答

2020-07-15 16:45

你结转到主营业务成本下面？劳务费结转错了项目 具体分录写啥，现在也是要做主营业务成本吗只是明细错误吗？

飞翔的秋秋 追问

2020-07-15 16:48

对，就是把A的成本记到B，当时是借主营业务成本     ，贷工程施工-劳务费

maize老师 解答

2020-07-15 17:02

借以前年度损益调整-主营业务成本a   借以前年度损益调整-主营业务成本b   负数，贷工程施工-劳务费 b负数  贷工程施工-劳务费a

飞翔的秋秋 追问

2020-07-15 17:03

不用以前年度损益调整科目可以吗

maize老师 解答

2020-07-15 17:13

你这个跨项目了，总的主营业务成本不影响，但是这个明细不一样，还是设置以前年度损益调整比较好，

飞翔的秋秋 追问

2020-07-15 17:41

我的金蝶里面没有以前年度损益调整科目

maize老师 解答

2020-07-15 17:47

直接做利润分配未分配利润这个，借利润分配未分配利润-主营业务成本a 借利润分配未分配利润-主营业务成本b负数