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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-15 17:00

您好，这个是代开的专票，系统自动按3%来计算增值税，需要在  本期应纳税额减征额  中填 代开专票的不含税额*2%（1138.76）
另外还需要填  增值税减免明细表 1138.76

清爽的龙猫 追问

2020-07-15 17:05

我要怎么填才对

路老师 解答

2020-07-15 17:09

在   本期应纳税额减征额 那栏 中填 56938.26*2%（1138.76）

清爽的龙猫 追问

2020-07-15 17:12

还是不行

路老师 解答

2020-07-15 17:14

第4项，增值税减免明细申报表  里面也要填这个数据

清爽的龙猫 追问

2020-07-15 17:16

是不是这样填，但是下一步又出现金额

路老师 解答

2020-07-15 17:21

是的，你有主表可以再看一下吗？就像你发的第一张图片一样

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