上月计提印花税 结转时结转多了 这月怎么办啊

颜小雪 追问

2016-07-05 11:33

老师帮忙解决一下 谢谢

颜小雪 追问

2016-07-05 14:07

第一步这样写 第二步怎么写 与本月结转一起写吗 还是分开写 第三张图片是我本月结转的 应该怎么办 求老师帮忙

邹老师 解答

2016-07-05 10:43

你好，你计提，结转的分录分别是？

邹老师 解答

2016-07-05 13:21

借；印花税    贷；营业税金及附加
借；营业税金及附加    贷；本年利润

邹老师 解答

2016-07-05 14:08

借；应交税费-印花税 贷；营业税金及附加
借；营业税金及附加 贷；本年利润
这个就是调整分录