请问新的所得税报表怎么填的？季度填报信息上面的要填吗？

李洁 追问

2020-07-15 21:45

都有的，改了都不会报了  今天最后一天了

邹老师 解答

2020-07-15 21:46

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的 营业收入，营业成本，利润总额就是了
资产总额根据资产负债表的季度期初资产总额，期末资产总额数据填写就是了

李洁 追问

2020-07-15 22:04

请问表头上的第二季度 期初就是3月份的期末数字吧

李洁 追问

2020-07-15 22:23

您好，调完后，报表上的15栏不显示缴税求

邹老师 解答

2020-07-15 23:29

你好，表头上的第二季度期初，就是3月份的期末数
调完后，报表上的15栏不显示缴税求（是针对这个有什么疑问？）

李洁 追问

2020-07-15 23:30

是的，现在是不是有延迟缴纳的啊？所以15栏不显示，先不用缴税的

邹老师 解答

2020-07-16 08:26

你好，有税款需要缴纳，只是延缓缴纳，需要正常做计提分录，只是暂时不需要做缴纳分录