我们供应商开票躲开了八千左右金额给我们，这个要怎么记账？金额与实际账上金额不符会不会有什么影响？

我们供应商开票躲开了八千左右金额给我们，这个要怎么记账？金额与实际账上金额不符会不会有什么影响？

答： 你好，多开的计入应付账款或者按实际支付的款项入账

公司用换来的承兑去给上游客户回款平帐。但是对应我们下游的客户回款没有那么多，现在账目金额很大，换来的承兑下游客户没法下账，只能实际回款给供应商，但是账面这边对应应付金额没有减少啊，账目上怎么做呢

答： 可通过其他应收应付款某个个人或者预付账款入账，但这种通过大金额承兑往来的方法不易长期操作。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师之前谈的开3个点专票 但是供应商给我们开的一个点 最后付款时减去了税差 所以开票总金额大于实际付款金额 怎么弄平

答： 您好，您这样的话，最好是付的税款的不直接走公账，或者是用现金做平