我们供应商开票躲开了八千左右金额给我们，这个要怎么记账？金额与实际账上金额不符会不会有什么影响？

我们供应商开票躲开了八千左右金额给我们，这个要怎么记账？金额与实际账上金额不符会不会有什么影响？

答： 你好，多开的计入应付账款或者按实际支付的款项入账

公司用换来的承兑去给上游客户回款平帐。但是对应我们下游的客户回款没有那么多，现在账目金额很大，换来的承兑下游客户没法下账，只能实际回款给供应商，但是账面这边对应应付金额没有减少啊，账目上怎么做呢

答： 可通过其他应收应付款某个个人或者预付账款入账，但这种通过大金额承兑往来的方法不易长期操作。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商提供的发票因单价开高造成比实际金额多了，我们就按实际金额支付，发票可以正常使用吗？

答： 按发票做，不需要付款做营业外收入下面