老师 给销售部买的送货栈板（运货的） 二级科目应该挂哪

星儿★ 追问

2020-07-16 11:12

挂其他税务局会重点核查   可以单独设个二级明细科目-办公费吗

邹老师 解答

2020-07-16 11:13

你好，这个送货栈板是不属于办公用途的，不属于办公费明细的

星儿★ 追问

2020-07-16 14:34

老师，我司销售款直接到集团公司账户，现从集团公司再转入我司账户，分录怎么做？

邹老师 解答

2020-07-16 14:40

你好
销售的时候，借；其他应收款——集团，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
从集团公司再转入我司账户，借；银行存款，贷；其他应收款——集团

星儿★ 追问

2020-07-16 15:11

好的    谢谢老师    如果公司25号扎帐    那25号以后发生的业务是否就到下一个账期了？

邹老师 解答

2020-07-16 15:14

你好，是的，是这样的

星儿★ 追问

2020-07-16 15:40

那如果我把25号以后的费用放到这个账期了    该怎么做账？

邹老师 解答

2020-07-16 15:43

你好，如果放到这个账期了，也就是正常做分录的

星儿★ 追问

2020-07-16 15:45

不用再调分录了吧？6月25号以后的这几笔费用还要从6月份的帐调到7月份吗

邹老师 解答

2020-07-16 15:46

你好，如果你单位是25号扎帐，6月25号以后的这几笔费用就需要放到7月份账期处理才是的

星儿★ 追问

2020-07-16 15:46

明白了    谢谢老师

星儿★ 追问

2020-07-16 15:48

之前做过几笔反冲就行，然后再做到7月份对吗？已经报过税了   调账不影响吧

邹老师 解答

2020-07-16 15:49

你好，是的，之前做过几笔反冲就行，然后再做到7月份
之前已经报过税了，是不影响的

星儿★ 追问

2020-07-16 16:12

好的     谢谢老师

邹老师 解答

2020-07-16 16:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢