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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-16 15:16

你好，您看下您的应收账款明细账是不是有贷方余额，贷方余额会显示在预收账款；然后应付账款明细账是不是有借方余额，借方余额会显示在预付账款中。

冲冲冲呀 追问

2020-07-16 15:27

就是这个原因造成的，那是不是我的帐做的不对，或者用不用调整数据，咋们以前都是一个科目的汇总数字，也就是借贷方相抵以后的数字，现在不知道怎么变成这样了，咋们以前都是一个科目的汇总数字，也就是借贷方相抵以后的数字，现在不知道怎么变成这样了

立红老师 解答

2020-07-16 15:32

你好，不是账不对，这个就是这样的，就是报表中的应收账款金额是不等于总账上的应收账款的金额的。

冲冲冲呀 追问

2020-07-16 15:57

那你意思帐做也没问题，不用管嘛？？

立红老师 解答

2020-07-16 16:01

你好，是的，账上对的，就是报表项目是根据账的数据分析填列的。

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你好，您看下您的应收账款明细账是不是有贷方余额，贷方余额会显示在预收账款；然后应付账款明细账是不是有借方余额，借方余额会显示在预付账款中。
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