送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-05 15:52

6收到专用发票当月未认证可不可以进应交税金-待抵扣进项税额?7月认证的时候,转进项,8月交7月的增值税款的时候销项-进项?

邹老师 解答

2016-07-05 15:46

你好,可以抵扣,但是需要做调整分录
借;应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;费用科目

邹老师 解答

2016-07-05 16:00

你好,可以的
是的,按销项减去进项之后计算应纳税额

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