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王瑞老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-07-16 16:36

你好，下面两个凭证的分录，写文字发下这边打不开图片，

咖啡&奶茶 追问

2020-07-16 16:56

(一)摘要：付税控服务费  借：管理费用—税控服务费贷：现金 (2)摘要：抵减增值税 借：管理费用—360借：应交税费—应交增值税—已交税金360

王瑞老师 解答

2020-07-16 17:05

需要冲回19年的第二笔分录 
借：应交税费—应交增值税—已交税金360
贷 以前年度损益调整360

上传图片  
相关问题讨论
你好，不需要认证，一次性抵扣 在减免税额明细表填写在相应栏次抵扣增值税应纳税额就是了
2019-06-25 16:34:53
你好，下面两个凭证的分录，写文字发下这边打不开图片，
2020-07-16 16:36:41
您好 借应交税费应交增值税贷管理费用 填写附表四减免表主表23行。
2021-03-11 08:34:08
你好，费用是发生的当月做 减免是你哪个月减免就哪个月做减免的分录
2017-08-07 15:18:52
服务费分录为： 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费－应交增值税（减免税款） 贷：营业外收入
2019-03-05 14:21:46
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