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黄老师

职称： 会计师

2016-07-06 22:53

工资表中的负数是个人给出纳给的钱，但是出纳用自己的钱垫付的公积金款，所以这两笔负数是不是不需要体现呢？

黄老师 解答

2016-07-05 17:02

你好，应收款在借方了，就是代付，后面还要和个人收回

黄老师 解答

2016-07-07 08:54

可以单独列一笔，公司垫付的钱，以后要从个人扣回

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相关问题讨论
你好，应收款在借方了，就是代付，后面还要和个人收回
2016-07-05 17:02:19
你好，事业单位对账，是根据功能的核对的，
2020-02-15 09:24:18
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-19 09:51:02
这个是你通过税务系统申报的税款。需要做账务处理。借：应交税费 贷：银行。看看是不是申报的个人款？
2019-12-17 11:03:46
你好！ 全额拨款事业单位，零余额账户按照财政授权额度到账单入账后收入数比支出数大，导致月末不为零。是不是我记账方式错了？ …月末余额不为零是对的，记账方式没有错误的 难道是按照零余额的银行对账单收入支出数来入账的吗？ 还有如果我要对零余额账户收入支出有没有做错，是不是可以拿零余额的银行对账单借贷来对？ …可以的，你的理解很对
2020-02-16 07:30:40
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