手工账只涉及工程施工、其他应收、其他应付、管理费用，这几个科目，现在要在财务软件上建账，凭证日期是到6月30号止，现在5月凭证还未做完，科目余额表上只有其他应收和其他应付，工程施工和管理费用都没有数据，如果我现在就要在财务软件上建账，往来按科目余额表来，工程施工和管理费用这两个科目前期已做过账了，现在做财务软件上数据从哪来？

李约 追问

2020-07-17 12:01

科目余额表现在只有应收和应付，工程施工和管理费用怎么办

朴老师 解答

2020-07-17 12:04

只能盘点的哦，这个没办法编

李约 追问

2020-07-17 12:31

这怎么盘点，有些直接用于工地了，还有一些费用，过路费这些，也没办法盘点啊

朴老师 解答

2020-07-17 12:33

发票有吗？根据发票来吧

李约 追问

2020-07-17 14:40

发票太多了，我做了个记账凭证汇总表，用汇总表金额做可以吗

朴老师 解答

2020-07-17 14:53

也可以的，发票要装订好