请问公司中途建账，需要录以前的固定资产吗，做内帐，不涉及税务

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 11:42

以前都是记的流水账，最近才建账录期初数据，公司成立三年了，老板说建账要录固定资产，比如公司刚成立时购买的空调，电脑，打印机

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 11:44

这样有没有什么实际意义吖 有没有必要录吖

许老师 解答

2020-07-17 11:45

这个   是重头开始呀
这样的话   需要资料完整   知道买了哪些固定资产   才可以的

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 11:46

就空调，电脑，打印机三种

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 11:47

就只有一个金额

许老师 解答

2020-07-17 12:05

哦哦   这样的话   一次性计入的  并且  计提这几年的折旧的

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 12:33

好的 现在建账，资产合计有三百多万，负债有二十多万，所有者权益60万，资产负债表严重不平，这种情况要怎么处理吖，怎么平账吖

许老师 解答

2020-07-17 12:33

如果确定没有问题的话   差额的部分   计入未分配利润的呀

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 12:34

请问剩下的两百多万都要计入未分配利润吗

许老师 解答

2020-07-17 12:35

嗯嗯   是的呀   资产什么的   没有记错的话

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 12:36

没有记错的，资产那边还要增加库存商品，资产总额又会增加

许老师 解答

2020-07-17 12:42

哦哦  那就这样  处理的哦

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 12:43

请问建账以后未分配利润要怎么消化吖

许老师 解答

2020-07-17 12:44

这个不用呀   这个  表示你们公司  赚钱了哦
老板要分配利润的话   才消化的

懦弱的乐曲 追问

2020-07-17 12:47

因为现在资产太多，负债很多都确定不下来，只有二十多万可以确定，以后供应商过来我们这边给他付款，这个要怎么调吖

许老师 解答

2020-07-17 13:17

额  这样呀   能确定的  先确定
不能确定   以后调账
借：利润分配-未分配利润  贷：应付账款
借：应付账款    贷：银行存款