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老师 我想问下 我在入账的时候入错科目了 金额没有错误 我是采用红字更正吗？把那张凭证红冲 然后再写正确的 还是我直接把我入错的科目直接转入正确科目？ 借:其他应付款-法人 贷银行存款 我这个借方不应该是法人 而是其他应收款-员工 我可以这样整吗？
张莉
于2020-07-17 13:31 发布 1792次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-07-17 13:32
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精选问题
仓库租赁 对方开具 现代服务*租赁服务 6%税点，该 问
那个税率和税目错误，应该开其他不动产经营租赁服务*仓库租赁费9% 答
固定资产以前没票折旧现在发票陆续开来这个冲减 问
你好，主要影响企业所得税，是去年的么，没有发票之前汇算调增的 进项税可以入到今年 答
老师，我们公司21年成立的，现在24年半路开通存货的 问
你好，你这个存货数量金额核算的时候，按照盘点的数据来就可以了。后续的每一笔都按照实际的登录进去。不要错漏就可以了。 答
单位及时与客户单位 做纸质的对账函 是有利保护 问
你好，是的，这个是对的。 答
老师，请问老板自己吃饭到公司报销，记什么费用？老板 问
你好，他自己吃的做福利费 请同事吃的。你们单位的职工一块吃的也是福利费。他自己吃的这一部分需要交个税，借管理费用福利费， 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款 答
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2020-07-17 13:32
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2020-07-17 13:38