老师，我现在刚把以前的账拿回来自己做，这个其他应收和其他应付两个科目值就是不一样，但是没错，我到底该怎么修改

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-17 16:52

什么叫内容不一样？金额可以不一样？之前的都已经报过税了，报表也不能不一样吧

立红老师 解答

2020-07-17 16:54

你好，其他应付款是应支付的款项，其他应收款是应收取的款项，这个怎么能一样呢

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-17 16:57

不好意思，我没表达清楚，我意思这两个值跟以前的报表的值不一样

立红老师 解答

2020-07-17 17:10

你好，您是说账本上的这两个科目值与报表的值，不一样，是么；可以看其他应收款明细账有没有出现贷方余额，因为贷方余额是体现在报表中其他应付款项目，就是说账本上还是在其他应收款，但报表上是在其他应付款；其他应付款也是相同的原理。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-17 17:15

不是，是我的资产负债表和以前资产负债表这两个科目不一样，也设置了重分类，非重分类，就是不一样，急死了

立红老师 解答

2020-07-17 17:36

你好，如果是报表项目不一样，就需要咨询下软件的售后人员，问下应该怎么调整下

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-17 17:36

哎，调了半天也没调出来

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-17 17:38

老师，其他应收款其他应付款公示是什么

立红老师 解答

2020-07-17 17:38

你好，这个咱们自已不好调的，问下软件的客服就可以的。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-17 17:39

我知道，我就是问下应该怎么算

立红老师 解答

2020-07-17 17:41

你好，
报表中其他应收款项目金额=其他应收款明细账的借方余额加上其他应付款明细账借方余额加上应收股利加上应收利息
其他应付款项目金额=其他应收款明细账的贷方余额加上其他应付款明细账贷方余额加上应付股利加上应付利息

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-17 17:52

看本期发生额还是期末余额

立红老师 解答

2020-07-17 21:13

你好，是看期末余额。