对方是一般纳税人，让对方帮开专票，开48万，应给对方多少金额，该怎么计算

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:02

对方是加工企业门窗，销项多，进项少， 开门窗类

郭老师 解答

2020-07-17 20:03

增值税13%附加税12%，印花税千万分之三，所得税根据利润可以先按5%来算。

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:04

为什么还要交印花税呢？印花税的范围是什么？

郭老师 解答

2020-07-17 20:08

你好，根据购销合同的。

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:10

公司有销售合同，但是从来没有交过印花税，有什么税风险吗？

郭老师 解答

2020-07-17 20:12

你好，税务局查到，要求补的。

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:13

查的时候就把销售合同藏起来，就说从来没签这个销售合同，这样说好像不合理，应该怎样避税呢？

郭老师 解答

2020-07-17 20:15

你们不开发票，不确认收入吗？

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:18

是不是开发票必须附上销售合同吗？不附销售合同不开发票有什么税控风吗？

郭老师 解答

2020-07-17 20:20

开发票没有必要用合同，合同都是单位自己留存的。

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:25

老师一般纳税人，固定资产，原材料，取得的进项税可以抵扣，那我们租用别人的厂房，可以用专票抵扣吗？

郭老师 解答

2020-07-17 20:28

你好
可以抵扣增值税的

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:39

我们租他们的厂房和，员工宿舍，食堂，交了租金，他们只给我们开了，收据，收据能作为正式发票入账吗？

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:40

我们租他们的厂房和，员工宿舍，食堂，交了租金，他们只给我们开了，收据，收据能作为正式发票入账吗？

郭老师 解答

2020-07-17 20:40

金额超过了500，不可以的。

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:43

金额是不是500元以下，还是要对方写一下姓名和身份证？500元以下的小东西可以用收据吗？

郭老师 解答

2020-07-17 20:44

你好是的，可以的是的。

长情的月亮 追问

2020-07-17 20:48

老师，他收我们的宿舍水电费开的收据，可以入账吗？要不要他们交的总的水费水厂的发票复印件。

郭老师 解答

2020-07-17 20:50

问他要原始凭证分割单