老师，我现在做内帐，然后这个月因为过账产生的税点钱，我是记成本还是走费用，哪个更好。

城南花开 追问

2020-07-18 08:17

我们财务说。让我给一个好的建议。因为有五千多，我们这边是分公司，这笔钱是总公司付的，冲费用的话。我这边分录怎么做。

郭老师 解答

2020-07-18 08:20

你们收了钱之后，不需要支付，总公司替你们付了，是吗。

城南花开 追问

2020-07-18 08:24

是我们给别人钱，别人给我们过账，然后转回给我们。扣了税点钱。这个过账的钱都是总公司付的。这个项目是我们的。只是之前供货商是没有税点的。因为不开票。现在给钱要求开票就产生了税费。我是做费用还是成本比较好，分录是怎样

郭老师 解答

2020-07-18 08:25

你们支付的是什么业务的成本吗？然后他转回来，转给的，是公户还是私户。
他给你开的成本的发票？

城南花开 追问

2020-07-18 08:29

材料的货款，私户。货款的发票

郭老师 解答

2020-07-18 08:32

内账直接借原材料贷银行-公户
借银行-私户贷原材料

城南花开 追问

2020-07-18 08:34

那这个产生的税点钱。我是计入成本和费用，

郭老师 解答

2020-07-18 08:37

成本
第一个减去第二个的差额就是支付的税点
走成本

城南花开 追问

2020-07-18 08:37

我们公司和总公司是分开的财务，我们用的他们的钱。都是要记账。计入其他应付款，这是他们的钱帮我们过的账。

郭老师 解答

2020-07-18 08:40

总公司帮你们支付的货款，比如支付给a，转给你们的私户是吗。

城南花开 追问

2020-07-18 08:51

转私户给的总公司

郭老师 解答

2020-07-18 08:57

借原材料贷其他应付款总公司。
借银行-私户贷原材料
借其他应付款总公司贷银行-私户

城南花开 追问

2020-07-18 08:59

我们这边一分钱没出。是总公司直接付的。总公司要求我们这边做账，问我是走成本还是费用。

郭老师 解答

2020-07-18 09:01

我上面的分录没有走，公户支付，都是其他应付款。
要是不理解，你可以把原材料改成主营业务成本。

城南花开 追问

2020-07-18 09:30

好。谢谢你了。没看见前面的信息。所以问的有点乱了

郭老师 解答

2020-07-18 09:34

不用客气的，应该的。