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摩登
于2020-07-18 11:52 发布 2018次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-18 11:52
你好,你的意思是把单位向股东借款,转为股东向单位投资的意思?
摩登 追问
2020-07-18 11:54
是的,老师
邹老师 解答
2020-07-18 11:55
你好,需要其他股东同意把其他应付款转为实收资本的书面文件,作为将股东借款转为实收资本核算的附件
因为之前股东进款是备注为借款, 当时会计分录做了,借银行存款;贷其他应付款
2020-07-18 11:56
你好,那现在转为投资款了就这样做分录,借;其他应付款,贷;实收资本
现在,股东说那是投资款
2020-07-18 11:57
你好,现在股东说那是投资款,就这样做调整分录借;其他应付款,贷;实收资本
2020-07-18 11:58
但没有相关资料做依据啊
2020-07-18 12:00
你好,可以单位自行出具一个说明,作为调整账务的依据,作为附件放在记账凭证后面
2020-07-18 12:02
这样可以吗
你好,只能是这样补救了
单位这个说明需要股东签名吧
2020-07-18 12:04
你好,需要有股东签名,单位盖章
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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