送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-18 11:52

你好,你的意思是把单位向股东借款,转为股东向单位投资的意思?

摩登 追问

2020-07-18 11:54

是的,老师

邹老师 解答

2020-07-18 11:55

你好,需要其他股东同意把其他应付款转为实收资本的书面文件,作为将股东借款转为实收资本核算的附件

摩登 追问

2020-07-18 11:55

因为之前股东进款是备注为借款,     当时会计分录做了,借银行存款;贷其他应付款

邹老师 解答

2020-07-18 11:56

你好,那现在转为投资款了就这样做分录,借;其他应付款,贷;实收资本

摩登 追问

2020-07-18 11:56

现在,股东说那是投资款

邹老师 解答

2020-07-18 11:57

你好,现在股东说那是投资款,就这样做调整分录
借;其他应付款,贷;实收资本

摩登 追问

2020-07-18 11:58

但没有相关资料做依据啊

邹老师 解答

2020-07-18 12:00

你好,可以单位自行出具一个说明,作为调整账务的依据,作为附件放在记账凭证后面

摩登 追问

2020-07-18 12:02

这样可以吗

邹老师 解答

2020-07-18 12:02

你好,只能是这样补救了

摩登 追问

2020-07-18 12:02

单位这个说明需要股东签名吧

邹老师 解答

2020-07-18 12:04

你好,需要有股东签名,单位盖章

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