送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-18 12:14

你好!是不用交了吗?可以转营业外收入

Xning 追问

2020-07-18 15:19

是发票上的税和报的税差6分

耿老师 解答

2020-07-18 15:30

你好!这么说吧这6分是计提多了还是缴纳多了

Xning 追问

2020-07-18 16:42

计提多了

耿老师 解答

2020-07-18 16:44

您好,不跨年度的话,原分录冲回就可以。

耿老师 解答

2020-07-18 16:44

您好,不跨年度的话,原分录红字冲回就可以。

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相关问题讨论
调到管理费用,这是正常现象 。
2019-03-17 20:12:02
你好!是不用交了吗?可以转营业外收入
2020-07-18 12:14:36
同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2021-11-08 10:16:37
发生销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税额 月末 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税
2019-01-09 14:30:08
未交增值税是说期末有需要缴纳的增值税在这个科目反应。
2019-07-21 18:25:25
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