2月份客户下单没付款，但是我确认收入了，税也是正常报的。这个月客户把钱付在另一个公司的账户里了，票也开了。那我2月份报的无票收入应该怎么处理？开的专票

maize老师 解答

2020-07-18 13:52

我的建议还是转之前你做无票收入那个公司账户收款和开发票，你这个开发票这个公司开红字发票，

和谐的宝贝 追问

2020-07-18 13:52

哦哦，好的老师

maize老师 解答

2020-07-18 13:54

后面这个开蓝字，你这个次月申报是蓝字-无票收入去申报，带上之前无票资料和开票盘去税局解锁，

和谐的宝贝 追问

2020-07-18 13:54

我在看看当时是怎么申报的，然后再做决定。老师我已经知道怎么处理了。谢谢老师

和谐的宝贝 追问

2020-07-18 13:57

之前申报无票收入，之后再开票冲掉，再开蓝字票，次月申报的时候直接填的负数。我都没有像老师说的那种方法处理，也没锁盘啥的。感觉老师说的这个方法很正规就是有点繁琐。

maize老师 解答

2020-07-18 14:07

你是不是疫情那几个月申报的 ，这个刚好税局那个时候解除比对了，按理是会锁死盘子，这个 文件依据，税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）》的通知

和谐的宝贝 追问

2020-07-18 14:08

我记得是2月份申报的。现在还是解除对比吗？

maize老师 解答

2020-07-18 14:09

是2,3，4左右那个解除了，现在又开始比对了，

和谐的宝贝 追问

2020-07-18 14:10

老师这个比对都有什么影响啊？我之前也没做过一般纳税人的会计。能简单的说说我需要注意什么吗？

maize老师 解答

2020-07-18 14:22

没有啥影响就是麻烦需要带上无票资料证明你们纳税义务时间发生是之前 ，一般建议是发生纳税义务时间就先开普通发票

和谐的宝贝 追问

2020-07-18 14:42

老师无票资料都有啥呢？我只有一张增值税申报表

maize老师 解答

2020-07-18 14:49

你发货单，合同，对账单，运输等，

和谐的宝贝 追问

2020-07-18 14:50

好的老师我明白了。谢谢哦

maize老师 解答

2020-07-18 15:04

好的我先回复别的学员了