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郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-18 17:19

多计提了嘛
可以红冲的
之前分录不变金额是负数

青茵 追问

2020-07-18 17:38

不是今年的是去年的，用以前年度损益调整吧？还是直接冲管理费用呢

郭老师 解答

2020-07-18 17:59

你要修改以前的年报吗
不修改的冲管理费用

青茵 追问

2020-07-18 17:59

修改以前年度的

郭老师 解答

2020-07-18 18:05

借应付职工薪酬贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。

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相关问题讨论
您好，借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
你好，计提，借成本费用，贷应付职工薪酬一工资，
2020-06-14 16:08:10
公司付给兼职人员返佣退款，可以直接计入销售费用
2020-03-20 17:02:42
你好，反冲多提部分用以前年度损益调整科目代替费用成本类科目
2020-02-20 21:26:12
你好，发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 个税
2020-02-08 09:31:01
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