送心意

刘诗

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-19 15:33

你好,请问确定是转让收益吗?那不可能的,收益一定是在贷方的。烦请再检查下,是否有金融商品的二级没纳入计算。

Lisa 追问

2020-07-19 15:35

我都看不明白了

刘诗 解答

2020-07-19 15:38

哦哦哦,你说的是增值税对应那笔?其实是这样子的,这笔单独做了,如果混一起做,肯定还是投资收益在贷方的,只是这笔单独做的,所以在借方了而已。举个例子哈混一起做是:借:银行存款 100   贷:金融资产 80 贷:应交销项税 10 贷:投资收益10  单独分开做时:借:银行存款 100 ,贷:金融资产80 贷:投资收益20  考虑税时,借:投资收益 10 贷:应交销项税

Lisa 追问

2020-07-19 15:48

年末这笔分录能解释一下是什么意思?

刘诗 解答

2020-07-19 15:52

你好,这笔我就不知道了,中级和注会都没特别遇到过这种分录。

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