送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-20 08:43

你好 正常申报进项税 和销项税  销项大于进项的 反应在申报表里面 缴纳增值税即可

七个半柠檬 追问

2020-07-20 08:53

不好意思,是进项比销项高,我刚打错字了

轶尘老师 解答

2020-07-20 08:55

形成留底税额 待以后抵扣销项税

七个半柠檬 追问

2020-07-20 09:07

就是本月增值税报表自动生成留抵税额,等下月抵扣,税务局不会查不让吧?主要但心税务系统,怕出问题

轶尘老师 解答

2020-07-20 09:12

没关系 偶然的进项大于销项 问题不大

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相关问题讨论
您好!不是,是要你要有99082.57的进项
2022-02-21 09:53:43
你好 正常申报进项税 和销项税 销项大于进项的 反应在申报表里面 缴纳增值税即可
2020-07-20 08:43:11
未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 你的进项133580远远大于销项45412.84还需要进项?
2022-05-19 11:16:04
 企业进口货物,按照海关提供的完税凭证上注明的增值税额,借记“应交税金-应交增值税(进项税额)”科目,按照进口货物应计入采购成本的金额,借记“材料采购”、“商品采购”、“原材料”等科目,按照应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。其具体会计处理方法与国内购进货物的处理方法相同,只是扣税依据不同。
2020-02-21 11:50:04
你好 你之前是否有留抵进项税的
2019-12-18 11:13:39
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