老师，我们海南这个月是24号前提交报表，我们是小规模，我是先填财务报表是吗，里面的资产负债表是不是我根据账套里打出的报表手工填入电子税务局里的资产负债期末数提交

秋分 追问

2020-07-20 10:16

季度的，老师

郭老师 解答

2020-07-20 10:18

资产负债表看，六月份的
利润表，本月填写的是四到六月份。

秋分 追问

2020-07-20 10:18

好的，感谢老师，我一会不懂得再问下你，我先不提交结束语

郭老师 解答

2020-07-20 10:19

你好，可以的。
随时问的

秋分 追问

2020-07-20 10:20

嗯，好的，谢谢

郭老师 解答

2020-07-20 10:21

不用客气的，应该的。

秋分 追问

2020-07-20 10:26

老师，资产负债表我填完了，利润表4-6月的，那本年累计数我要手改吗，上面显示的是1-3月是123339.43

郭老师 解答

2020-07-20 10:27

你填写了，本月
本年累计，它是自动的。

秋分 追问

2020-07-20 10:27

好的，谢谢老师，我试下

郭老师 解答

2020-07-20 10:29

好的，你可以试一下的，不用客气。

秋分 追问

2020-07-20 10:44

老师，这个主表是不是我前面提交的财务报表自动生成这个的，我们这个月没交税，我想问下，如果是要交税，他是不是也自动显示在那

郭老师 解答

2020-07-20 10:46

你好
不是，你看一下倒数第二行，你选择了是吗？如果选择了是交税也不显示。

秋分 追问

2020-07-20 10:51

老师，是l15那吗，那我下次是不是应该选否，显示我只能再提问29次了，我再问一个表格，减免所得优惠明细表，我没相关的，就直接提交就行了是吧

秋分 追问

2020-07-20 10:52

显示只能再问你2次了

郭老师 解答

2020-07-20 10:52

可以
不想延期交税，你就可以选择否。
减免表如果有利润的需要填写，没有的话打开0保存提交就可以。

秋分 追问

2020-07-20 10:56

减免那个表，如果我这个月有利润正数5万，他这个是针对符合项的才写吧，这个怎么填，

郭老师 解答

2020-07-20 10:58

5万乘以20%填写在这个表的第一行。

秋分 追问

2020-07-20 10:59

哦，意思是我们按20%来交税，那主表那自动显示的25%要改他吗

郭老师 解答

2020-07-20 11:00

是减免表减免20%，只需要交5%就可以