老师 我们付钱给个体供应站 付了4万多块钱 发票前面几天就已经收到做账了 今天有收到2万多的发票 可是没有付钱给他了呀 没撒还开发票来呢？我们胡总说做成原材料 这是什么意思呢

Lie 追问

2020-07-20 14:13

那多开的  咋做呢老师  他叫我做成原材料

Lie 追问

2020-07-20 14:13

做成原材料  后面贷什么科目呢

meizi老师 解答

2020-07-20 14:16

你好   那这个发票内容是开的什么    要看后期你们会不会发生业务  不然后期不好处理的 。因为你们实际没有业务 。你先问问老板这个是后期会支付款项或者后面会发生业务不

Lie 追问

2020-07-20 14:16

会得  会向他们加工肥料

Lie 追问

2020-07-20 14:17

有机肥 磷矿

meizi老师 解答

2020-07-20 14:17

你好     你们这个加工肥料 是对方帮你加工吗 这样好判断科目  你发票内容开的是什么

Lie 追问

2020-07-20 14:19

老师  我把发票发给你看一下  两张

Lie 追问

2020-07-20 14:19

嗯嗯  是的

meizi老师 解答

2020-07-20 14:19

你好   这个主要是什么业务 。这样好判断科目 你需要描述下业务      这个肥料买来干嘛的     是销售的话 计入原材料  或者库存商品

Lie 追问

2020-07-20 14:21

我们主营业务收入是销售肥料出去  这肥料还要销售出去的  我就是不知道这该怎么做分录了  麻烦老师帮我写下

meizi老师 解答

2020-07-20 14:22

你好 借原材料 贷应付账款      如果还没有付款的话      后面付款做：借应付账款贷银行存款

Lie 追问

2020-07-20 14:22

那这样的话我是不是先挂着呀  后面有实际付款了  就冲了

meizi老师 解答

2020-07-20 14:23

你好  嗯是的  如果暂时没有付款的话 先收到肥料了 就先计入原材料 挂应付账款

Lie 追问

2020-07-20 14:24

老师 您的意思是说  我现在拿到发票先挂一个借.原材料 贷.应付账款   后面实际付款了  做一笔借.应付账款.贷银行存款  这样就冲掉了

meizi老师 解答

2020-07-20 14:24

嗯 是的 你材料收到没有嘛  收到了就这样来做

Lie 追问

2020-07-20 14:25

好的  谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-20 14:25

没事的 希望能帮到你