请问金蝶专业版仓库账和总账有差额是什么原因呢？

年轻的镜子 追问

2020-07-20 14:53

都生成啦

耿老师 解答

2020-07-20 14:54

你好，逐笔核对一下，再就是是不是成本核算方法造成的经营茶叶，这样的话需要通过其他路口或其他出库单调整。只调金额金额不调数量

年轻的镜子 追问

2020-07-20 15:17

哦哦，那金蝶专业版生成的资产负责表期末数不等，一般事哪里出现问题呢？

耿老师 解答

2020-07-20 15:25

这需要逐笔核对了，看看是什么问题造成的，你们没有提存货减值吧？

年轻的镜子 追问

2020-07-20 15:29

没提存货减值呀

耿老师 解答

2020-07-20 16:04

你好，这样的话就要逐条核对了。