请问老师，我公司采购的货物不符合要求，已经退货，对方要开红字发票冲收入，但是进项发票已经被我司抵扣，这个红字发票的开具流程是什么？要我方在税控系统申请红字发票单吗？

请问老师，我公司采购的货物不符合要求，已经退货，对方要开红字发票冲收入，但是进项发票已经被我司抵扣，这个红字发票的开具流程是什么？要我方在税控系统申请红字发票单吗？

答： 你好，你们开红字信息表在开票系统里面找信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方已经抵扣购买方申请，根据提示操作就可以 填写完了之后打印出来，然后上传上传，通过再打印出来，需要盖一个章给对方传过去。

老师，我们收到的进项发票红字发票，没有在税控系统可勾选 认证进项发票平台（无显示出来）是什么原因呀

答： 您好，本身红字专票就不需要认证的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好。我十月份有一张已经认证抵扣并且做账的进项发票需要开具红字，请问具体步骤开如何操作？是不是现在防伪税控系统中选择购买方已抵扣进项红字发票开具？审核通过后，当月申报表该如何填报？还有原发票是不是不需要退回给销售方？销售方根据红字发票信息编号开具的红字发票用不用给我们一份？

答： 红字发票（负数发票）开具方法： 方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的， 然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的， 然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用发票通知单” 通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开” ——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击 “下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。