我们是租赁公司，小配件平时购入走费用的，然后偶然有客户向我们购几个，那这收入我做营业外收入还是其他业务收入

A 梦啊 追问

2020-07-20 17:17

那这样要结转其他业务成本凭证咋  做啊

maize老师 解答

2020-07-20 17:28

你这个配件，那这个做费用冲掉，改做借库存商品 借xx费用 负数，借其他业务支出 贷库存商品-配件

A 梦啊 追问

2020-07-20 17:33

您这样做是要把当时的费用冲掉重新入库存商品，第二个凭证是借其他业务支出还是其他业务成本

maize老师 解答

2020-07-20 17:35

不好意思打错了，借其他业务成本 贷库存商品-配件

A 梦啊 追问

2020-07-20 19:30

老师为啥不能直接借其他业务成本  贷销售费用

maize老师 解答

2020-07-20 19:42

需要先通过下库存商品，是实物需要先通过，

A 梦啊 追问

2020-07-20 19:43

是租赁物上一个小配件

maize老师 解答

2020-07-20 19:45

实物先通过下这个比较好，通过下库存商品

A 梦啊 追问

2020-07-20 19:50

借库存商品 借xx费用 负数，这个不是没贷方了，可以改借库存商品  贷某费用吗？

maize老师 解答

2020-07-21 07:35

不能。这个是损益科目需要在做借方负数 不能做贷方，贷方会增加本年累计数