汪老师在吗@汪老师 有问题问

小劉 追问

2020-07-21 10:44

老师 我想问问 我们是弄药的 我们是这样的情况 a是集团（一般纳税人） b省总（个人） c地总 （收到票给医药公司送过去入库）我们c要货 我们b给a传过去要货 完了a给我b发货 我们再给c发货 是这个情况 完了a给c开专票 c现在有提成款（这个提成是开票价和供货价格一个差价 ）需要a直接给c打现金 现在a不给发 说让自己成立公司开票才给发 c是个人 他不成立 现在我们b省总 成立了一个小规模b1 现在a要让我们b1给他开票 还是医药咨询费 开过去 a才给我们b1打过来款 完了让我们给c个人发 这个我小规模咋做账 我的一切手续咋做 合同 税这方面 分录 我都不明白 很懵圈

小劉 追问

2020-07-21 10:45

老师我现在就是小规模b1我给a开票 收到款款我给c. 发 我一下就乱了 成本了 c个人不可能给我再开票 那本来就是人家的提成

meizi老师 解答

2020-07-21 10:49

意思就是A发提成 给B1  B1发给C个人。   那你要让C开票给你们。 不然你没有成本的哦

小劉 追问

2020-07-21 11:24

c是个人不给开 的

meizi老师 解答

2020-07-21 11:28

你好  不开的话 你就做成本支出  到时你无法税前扣除的。  如果你支出的给个人   汇算你要调整处理 。没发票按你们实际业务发生的付款单和收据来做分录

小劉 追问

2020-07-21 11:29

第四分录反了 我就不知道我咋给c打款

meizi老师 解答

2020-07-21 11:33

你好4步里面 你做营业外支出政府补助是什么意思

小劉 追问

2020-07-21 11:34

不是小规模的应交税费都是做到营业外收入吗

meizi老师 解答

2020-07-21 11:36

你好  那你分录也做反了哦 。  应该是借应交税费-应交增值税贷营业外收入-政府补助 这样做哦

小劉 追问

2020-07-21 11:38

是 我发图的时候上面写了写反了 那我给c返款咋做账

meizi老师 解答

2020-07-21 11:50

你好  借主营业务成本-佣金返利贷银行存款     要有发票 代扣代缴个税的

小劉 追问

2020-07-21 18:13

这个发票是我的成本票吗 c是个人不可能给我们开票 这个是肯定的

meizi老师 解答

2020-07-21 18:20

你好  是C应该开票给你们的。  没有发票就做成本据实做即可  只是汇算调整处理

小劉 追问

2020-07-21 18:21

c是个人不可能给我们开票 本来这个提成就是我们发的 这个是肯定的不给开

meizi老师 解答

2020-07-21 18:22

你好 不开票 你也得做成本去的 。据实做账就行  只是你支出金额出去么有票据 就要调整处理

小劉 追问

2020-07-21 18:25

我没有成本 这本来就是提成款a本来直接给c发的 现在a不这样 必须给他开票才发 所以用了我们b1给开票 收到款我们给c 所以我也不知道这是不是假账 而且发票还是开的咨询费

meizi老师 解答

2020-07-21 18:30

你好 你开票给A   那么你要做收入  你支付给C就是成本了  你们最好是有合同证明业务 不然有可能是虚开发票的

小劉 追问

2020-07-21 18:31

这本来就是b1给a虚开的发票 所以哪有成本票

meizi老师 解答

2020-07-21 18:35

那你就不需要做什么成本了 你就是虚开发票 你做收入处理   在做支付给C 的分录就行了    意思是帮C支付给C   你们这个钱就是走B1去过渡下