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老师好，我司发生了股权转让行为，我司将对甲公司认缴出资的10万元转让给乙公司，转让金是30万元，请问，我将分录做成 ，借：银行存款 30万 贷：长期股权投资-甲公司 10万 投资收益 20万 ，请问对吗
DDh
于2020-07-21 11:30 发布 1521次浏览
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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-21 11:31
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投资的时候分录是 借：长期股权投资 贷：银行存款 收到分红 借：银行存款 贷:投资收益吗
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老师这题的分录这样做对吗？借：长期股权投资-投资成本 6250 贷：银行存款 6250借： 长期股权投资-其他综合收益 200 贷：投资收益 200借：长期股权投资 14950 贷：长期股权投资-投资成本 6250 长期股权投资-其他综合收益 200 股本 2000 资本公积-股本溢价 6500借：资本公积-股本溢价 50 贷：银行存款 50
答： 学员你好 商誉200是体现在合并报表，单体不用做分录，没有这一笔借： 长期股权投资-其他综合收益 200贷：投资收益 200，同一控制下，是按合并报表上的净资产*持股比例，还要加上合并企业中最开始取得净资产时的商誉要一并转过来，所以是要把商誉加上，因为你是同控，之前人家支付的商誉，现在也是转作为你的成本处理，差额就是对着资本公积冲销。 借：长期股权投资-投资成本 6250 贷：银行存款 6250 借：长期股权投资 15150（14950%2B200） 贷：长期股权投资-投资成本 6250 股本 2000 资本公积-股本溢价 6900 借：资本公积-股本溢价 50 贷：银行存款 50
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