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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-21 14:31
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我之前的会计没有计提社保，只是在做账的时候做个交社保的凭证，这样也可以吗
答： 你好，最好不要的呢，社保一般是要计提的
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公司计提工资和社保公积金如何做会计凭证，然后发放的时候如何做会计凭证？
答： 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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