我12月份发工资是，没有做代扣缴的保险，但我11月份保险已买，现已跨年，我该如果做分

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 16:06

是的，我11月计提应发工资已计提，但12月实发工资时没代

bamboo老师 解答

2020-07-21 16:07

那您现在发放工资的时候扣除 然后写分录
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 16:13

跨年也可以吗？

bamboo老师 解答

2020-07-21 16:25

跨年也可以这样写分录