老师你好，我想问问我T6账上科目余额表的本年利润合计数，和导出来的利润表本年累计数不一样呢，本月数都是一样的

朴老师

职称：会计师

2020-07-21 19:18

您好，确定下查询条件都是正确的话，是不是有费用的凭证费用记在贷方了呢？或者有未分配利润？

一抹夏忧追问

2020-07-21 19:21

老师，我看那个差额的数了，那个数是提取出来的一个凭证，借方是成本，贷方是库存商品

朴老师解答

2020-07-22 07:19

你做了这个分录之后还不一样吗

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