送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-22 10:56

您好,这具体是什么钱?请您把业务详细描述一下才能写出准确的分录

1132180767 追问

2020-07-22 11:17

应收账款

1132180767 追问

2020-07-22 11:19

我们公司 应收账款-A公司 100元,这100元A公司有10元付给了B,10元付给了C,10元付给了D,那就变成了应收A公司70元,应收BCD各10元,A付款给我们的时候忘记了付的那30元,又付了100元给我们公司,A后来想起来,叫我们去向BCD收那30元,付我们的100元退30元给A,我们公司是从公账收到的100元,然后从私账退了那30元给A,所以现在出现了这样的情况,我们要应收B公司10元,但我们公司又要应付B公司7元,应收C公司10元,又要应付C公司7元,应收D公司10元,又要应付D公司7元,

1132180767 追问

2020-07-22 11:19

应收B公司的10元钱,我的上任会计收回来直接冲销了应收A公司,应收C公司和D公司的就还没收回来,这个工作现在就是我在做,上任会计的账已经没办法更改,因为出报表了,这个账我应该怎么做

玲老师 解答

2020-07-22 11:22

您好,您这个不要着急,因为涉及到的ABC太多,我需要理清一下思路,思考一下再回复您

1132180767 追问

2020-07-22 12:34

好的,麻烦老师了

1132180767 追问

2020-07-22 13:36

老师,还有一个问题,就是我们公司要从公账转钱到私人账户,然后公账账户一定要到那个企业财务室这边转,这个有关系吗

玲老师 解答

2020-07-22 14:55

你好 有问题可以问  有真实业务可以转账 不然有风险

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您好,这具体是什么钱?请您把业务详细描述一下才能写出准确的分录
2020-07-22 10:56:30
你好!如果他是法定股东,直接进去实收资本 借:银行存款 贷:实收资本 如果不是法定股东 借:银行存款 贷:其他应付款
2021-08-26 16:02:49
同学你好 是什么钱呢
2021-11-18 16:22:27
同学你好 是什么钱呢
2021-10-22 11:27:41
原来的分录,红字就可以
2022-03-15 10:58:01
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精选问题
  • 老师,机动车检测站的会计业务有这方面的建议和意

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