老师，我这个汇算清缴的表格专管员叫我调平了，我还该调哪几个表格

迷人的电话 追问

2020-07-22 11:14

是调整扣除类11241.88/0.25吗？按这个数字调的话减免所得税不也跟着变了吗

bamboo老师 解答

2020-07-22 11:15

您单位是小微企业么

迷人的电话 追问

2020-07-22 11:16

是的，小微企业

bamboo老师 解答

2020-07-22 11:16

那要调整的金额是11241.88/0.05=224837.6

迷人的电话 追问

2020-07-22 11:18

专管员让我在管理费用里面调是什么意思，是直接调整管理费用的数字吗？那不是要改财务报表吗

bamboo老师 解答

2020-07-22 11:19

期间费用明细表里面才有管理费用 填了没用的啊

迷人的电话 追问

2020-07-22 11:25

那我只需要调整扣除类其他11241.88/0.05就好了是吧，其他表格会自动生成的吧

bamboo老师 解答

2020-07-22 12:21

是的 其他表格会自动生成的

迷人的电话 追问

2020-07-22 19:44

老师，我是在纳税调整明细表里第44列的其他项目里面调增可以吗？大厅说扣除类的其他是灰色的不可填

bamboo老师 解答

2020-07-22 19:59

在纳税调整明细表里第44列的其他项目里面调增可以

迷人的电话 追问

2020-07-22 20:04

那我调平了账上应该不用做任何处理的吧

bamboo老师 解答

2020-07-22 20:05

是的 调表不调账 不需要做账务处理