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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2020-07-22 11:54
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老师，企业所得税预扣缴季度申报是根据利润表本年累计数去填报的吗？是根据本年累计利润数去计算企业所得税还是根据本年的数去填报？
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答： 你好，不一定相等，利润表中的包含计提的所得税可能大于申报表中实缴的金额。
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老师，你好！企业所得税季报1-3月的本年累计数是利润表的3月本年累计吗，企业所得税季报4-6月的本年累计数是6月的利润表本年累计数吗？
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