老师，我们公司是新办的厂，小规模纳税人，客户要我们先开了销售票，暂时没有进项材料票，月底结转时，只做劳务成本，管理费用，没有原材料结转可不可以？

潇洒的板栗 追问

2020-07-22 15:05

没有收到原材料，那怎么办？

玲老师 解答

2020-07-22 15:07

您好，没有材料，那您销售的是什么呢？您这笔业务是真实的吗？

潇洒的板栗 追问

2020-07-22 15:13

帮老公司开的普票

玲老师 解答

2020-07-22 15:15

您好，那您这笔业务是违法的，不建议您做帐

潇洒的板栗 追问

2020-07-22 15:18

之前老板已经做了二季度的申报了，那应怎么处理？

玲老师 解答

2020-07-22 15:19

最好是把开的发票作废，红冲账上的收入，报表做更正申报，

潇洒的板栗 追问

2020-07-22 15:21

到哪做更正二季度的申报

潇洒的板栗 追问

2020-07-22 15:22

发票对方可能已经做账了？

玲老师 解答

2020-07-22 15:29

你好  作废了也可以开红字发票的

潇洒的板栗 追问

2020-07-22 15:32

对方客户已经做账了能否发票作废，冲红

玲老师 解答

2020-07-22 15:43

你好 可以开红字发票

潇洒的板栗 追问

2020-07-22 15:48

老师，原发票需要给要回来了，再作废吗？

玲老师 解答

2020-07-22 16:00

你好，当月开错的发票可以作废，把发票全收回来