送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-22 15:50

入错?你说的是  没有固定资产科目  用了其他科目吗?

清秋 晗雪 追问

2020-07-22 15:50

不是固定资产的入成固定资产

许老师 解答

2020-07-22 15:54

哦哦  那应当入的科目  是长期待摊费用还是?

清秋 晗雪 追问

2020-07-22 15:55

就没有这笔支出,见票就做账了,现金当时也没核对清楚

许老师 解答

2020-07-22 16:02

哦哦   这样的话  是这个不用入账了哈
反向分录   借:应付账款/库存现金    贷:固定资产   转回的
有折旧部分的话  同样是转回的

清秋 晗雪 追问

2020-07-22 16:03

是去年的情况了,也是直接专柜,吗?

许老师 解答

2020-07-22 16:04

嗯嗯   这个  也是直接转一下  就可以了

清秋 晗雪 追问

2020-07-22 16:05

好的,谢谢

许老师 解答

2020-07-22 16:05

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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