送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-22 17:05

您好,有漏的。销项税额和进项税额月底要转到转出未交增值税,再从转出未交增值税转到未交增值税。
借:应交税费-应交增值税(销项税额)0.8
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)0.8

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)0.7
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)0.7

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)0.1
贷:应交增值税-未交增值税 0.1

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