老师，我现在想要重新建账，然后老板的信用卡放在公司用，我们现在是透支了他的信用卡3万元，总额度是5万，你说我应该怎么用科目

秋分 追问

2020-07-23 20:09

比如在网上买办公用品了，借，管理费用，贷，其他应付款-信用卡，可以这么挂吗

许老师 解答

2020-07-23 20:10

嗯嗯  是这样  处理的哦

秋分 追问

2020-07-23 20:12

老师，因为他们之前的账比较乱，我是新手，没经验，这个卡以前买什么也不记得了，那你说这种情况怎么处理，也不想查原来的流说了，就想重新建账

许老师 解答

2020-07-23 20:14

这个可以呀   就按信用卡的金额  计入其他应付款
其他的资产负债  也是类似的
建立好后   推到所有者权益的
这样   是现在的资产负债表
在这个基础上    以后再做账呀

秋分 追问

2020-07-23 20:16

老师，我没太明白这个，那我贷其他应付款了，对应的科目写什么

秋分 追问

2020-07-23 20:20

还有他的账套里银行存款比如中行是负数10万，建行正数5万，比如真实的银行存款中行是1万，建行是1万，这种怎么调回正常呢，

许老师 解答

2020-07-23 20:20

现在不是让你做分录呀   而是建立一个资产负债表哦
把企业所有资产负债都计入资产负债表中   倒推所有者权益
以后   才是正常做账啊

秋分 追问

2020-07-23 20:22

意思是把资产的部分全列表上，负债的也是，不平的全推到利润分配吗吗

许老师 解答

2020-07-23 20:24

嗯嗯  是这个意思哦

秋分 追问

2020-07-23 20:25

好的，谢谢老师，

许老师 解答

2020-07-23 20:26

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢