送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-24 12:33

你们这个往来对账可以改和结账不是一起这样可以,要不推迟结账,

听海 追问

2020-07-24 12:35

往来账只能到月底才能和客户核对,结账最迟能推迟到哪一天呢?

maize老师 解答

2020-07-24 12:40

你这个可以次月报税之前都可以做上个月账,次月15后之前都可以做上个月账,

听海 追问

2020-07-24 12:42

那如果推迟到次月,次月初发生的业务怎么及时入账呢?

maize老师 解答

2020-07-24 12:46

你这个到时候结账,之后按业务发生直接做就可以,你们还真到15号?一般就现在就开始做账了,平时又没什么工作, 现在就需要开始做凭证了做本月发生凭证了,到时候就没有这么忙了

听海 追问

2020-07-24 12:48

还是不太明白

maize老师 解答

2020-07-24 12:51

意思是现在7月,你现在就可以开始做7月账了,到时候对往来对好了,那再做账没有多少 分录了,你现在不是开始做了吗,平时就需要把现在发生知道的业务就记账了,

maize老师 解答

2020-07-24 12:51

不一定说非得等最后才做 ,

听海 追问

2020-07-24 12:54

没有等到最后一起做,平时也做,就是月底对账工作太多,忙不过来

maize老师 解答

2020-07-24 13:00

按这个次月结账之后,平时现在不是没有事吗,那现在就可以开始把之前没有做凭证补上就可以,

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你们这个往来对账可以改和结账不是一起这样可以,要不推迟结账,
2020-07-24 12:33:20
你好!你要直接结账吗,和总账模块连用了吗?
2022-11-01 15:58:44
一、机器使用费:10200元/天/台*2台*4天=81600元 二、吊装费7600元 三、安装调试费:10000元 四、日常人工费:800元/人/天*人数*4 五、项目管理费:4980元/天*4天=19920元 六、日用转换油箱费:1500元/天/个*2个*4天=12000元 七、合计 机组到贵公司付30% 4天后收回70% 如果延期,直接计算延期时间的费用,收现金结账
2017-05-25 15:33:23
您好,需要一家家核对呀,核对过了哪里不对再调整
2019-06-04 15:01:05
往来账需要与对方单位进行明细核对
2018-12-14 20:38:03
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