老师们，客户甲方和我公司签了9万的合同，上个月我们给他开具了9万的发票，当月也收到9万的款，账已平，但是我们这种业务有时是据事结算的，合同价有时只能确定单价，因为服务的范围和量是没法确定的，因此总价也不能确定。以上这个客户这月又要求退回4万，出纳已经转了4万，我刚接手，但是出纳开票的，我是想着这个应该红冲上月开的9万发票，这月给他开5万正数发票吧？可是出纳说客户还没有答应，业务员还说客户后期还有其他业务合作，还没有定下来。老师们这种情况应该怎么做才是最为合理的呢？

江燕 追问

2020-07-24 13:22

那我应该怎么跟那业务员说理由呢？她们不懂财务，我得说出一个依据和理由，就是让我感觉她们业务员指引财务怎么操作呢？我说跟后期的其他合同业务没有关系，这就是一次销售退回，必须按照核算准则每个合同划分清楚，不跟后期的业务有什么多退少补抵的联系吧？

江燕 追问

2020-07-24 13:23

包括她们催收款都是很被动很低姿态的，真地感觉就是被客户牵着走的

朴老师 解答

2020-07-24 13:24

对，你做账做你的就行，最后的余额是一样的

江燕 追问

2020-07-24 13:26

我挂账没有任何困难，就是觉得这个业务实质不是我们多开了4万的发票吗？我不想和后期的合同有什么牵连，许多时候一个客户签好几个合同，我想着把这个分三级明细挂账更清楚

朴老师 解答

2020-07-24 13:27

签一个合同的余额在你账上挂了往来是可以抵后面合同的

江燕 追问

2020-07-24 13:28

是可以的，我只是觉得分开挂明细更加好查嘛？

朴老师 解答

2020-07-24 13:30

这个你跟据你的习惯来做就行，不用给销售员解释

江燕 追问

2020-07-24 13:32

我肯定不解释自己挂账明细的，我只是说开红字发票再开正数的好像业务员也是等着客户的意思决定呢？这是我们应该要做的事情吧？

朴老师 解答

2020-07-24 13:35

嗯，问清楚客户需要开红字发票吗？不同一个合同最好是开红字发票

江燕 追问

2020-07-24 13:40

好的！谢谢美丽的老师！

朴老师 解答

2020-07-24 13:41

不用客气，满意请给五星好评，谢谢