送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-24 15:28

你好,是属于运输服务、

夕夕w 追问

2020-07-24 15:30

我公司现是一般纳税人,但在外请旳那些车子付的运费又都沒有发票,这个有什么办法可以解决吗?

立红老师 解答

2020-07-24 15:33

你好,这个是需要对方代开发票的,我们才能做为成本扣除。

夕夕w 追问

2020-07-24 15:42

如果对方没有开发票,而我直接入了成本,到汇算清缴时,是不是要补交企业所得税?

立红老师 解答

2020-07-24 15:45

你好,是的,是需要调整交税的。

夕夕w 追问

2020-07-24 15:47

现在可以一般纳税转为小规模纳税人,小规模纳税人是不是也可以自行开具增值税专用发票?

立红老师 解答

2020-07-24 15:48

你好,是 的,是可以的。

夕夕w 追问

2020-07-24 15:50

专票的税率是与征收率一样的吗?

立红老师 解答

2020-07-24 15:53

你好,是的,是一样 的。

夕夕w 追问

2020-07-24 15:59

如果是小规模纳税人,至外请车费用无发票提供给我的部分,在做汇算清缴时是不是也要补税?

立红老师 解答

2020-07-24 16:07

你好,是的,没有发票的部分需要调增,如果调整后利润是正数,就是 需要交税的

夕夕w 追问

2020-07-24 16:18

好的,谢谢!

立红老师 解答

2020-07-24 16:19

不客气的,祝您学习愉快

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2020-07-24 15:28:06
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