送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-08 16:40

这张票冲红,需要作转出

G_sHu 追问

2016-07-08 16:48

老师,是这样的,我6月份收到这张报关费专票,6月认证了,6月转出,你告诉我6月份凭证怎样做,转出凭证怎么做?下月冲红凭证怎样?你详细回答好了,不然一个问题问好多次都没完全回答上。

晓海老师 解答

2016-07-08 16:31

你好!什么原因造成的转出?

晓海老师 解答

2016-07-08 16:41

你好,原分录红冲就可以。只是将借方进项税改为贷方的进项税转出。

晓海老师 解答

2016-07-08 16:53

借:管理费用 红数
贷:应付账款 红数
交税费-应交增值税-进项税转出蓝字

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相关问题讨论
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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