京东后台提现的金额包括了刷单金额，怎么做账

落后的饼干 追问

2020-07-25 10:26

就是我们报销刷单费用给刷单的人，然后拍下订单付款，这笔也会进入后台呀，那我们后台提现的钱不是就包含了刷单的金额了吗？

郭老师 解答

2020-07-25 10:29

进入平台，借其他货币资金贷主营业务收入应交税费
提现借银行存款，销售费用贷其他货币资金。
退回去借银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

落后的饼干 追问

2020-07-25 10:31

那我报销刷单的时候要计入哪里？我们不退回去，我们直接是写报销单报销这一笔的

郭老师 解答

2020-07-25 10:33

你们收到了钱不退钱吗？还是个人提前垫付的。

落后的饼干 追问

2020-07-25 10:34

个人提前垫付的，然后我们再用银行付还给他们

郭老师 解答

2020-07-25 10:35

个人提前垫付的，你们退回去，这不就是退钱吗？

落后的饼干 追问

2020-07-25 10:39

内帐也是这样做吗？我们用的是不同的卡的，报销跟收入的卡是不一样的，那这样冲减的话，刷单费用要怎么计入呀

郭老师 解答

2020-07-25 10:47

你好
内账也可以
或者直接不做收入

落后的饼干 追问

2020-07-25 10:48

不做收入的话，那报销刷单也是要入的，您可以说下刷单费用怎么计入吗，我看到有些说进入费用、有些说计入其他应付

落后的饼干 追问

2020-07-25 10:49

收入的话也是想刷单和真实分开体现、就是不知道要怎么体现好

郭老师 解答

2020-07-25 11:11

借其他货币资金贷其他应付款

落后的饼干 追问

2020-07-25 11:22

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-07-25 11:56

不用客气的，应该的。