老师你好！我是做内账的，想请问下帮其他公司代开代收增值税专票然后收到货款，在提现把钱转对方公司，税金是对方给了的 然后这笔账怎么做分录

言辞 追问

2020-07-25 17:33

老师这是我做的 你看看该怎么做 我不会 帮我罗列一下

紫藤老师 解答

2020-07-25 17:35

我觉得你的思路和计算是对的

言辞 追问

2020-07-25 17:42

但是我现在收到的钱怎么做账 就是对方给我的税金 因为这样发票是帮老板朋友开的票，这样该怎么做

紫藤老师 解答

2020-07-25 17:43

收到的钱计入收入

言辞 追问

2020-07-25 17:46

这是跟上一位老师的聊天截图 你先看看 因为还没处理完 都不能继续追问了，哎

言辞 追问

2020-07-25 17:49

想当于这样老师 你开了一家公司 你开增值税专用发票 然后喊我这个公司帮忙代开发票还有代收货款！你把税金给了我的（这里的税金我该怎么做账呢）然后收到钱了，我把钱提现出来转给你，

紫藤老师 解答

2020-07-25 17:50

你好，如果是你的收入，就计入收入，收了税金，然后支出的，计入其他应付款

言辞 追问

2020-07-25 17:54

老师我就是不懂啊 所以咨询你 因为我帮对方开票 我也要交了税的 他只是把税给我了，所以怎么做账合适呢

紫藤老师 解答

2020-07-25 17:55

帮忙代开发票还有代收货款，他们应该把全部的钱都交给你，然后你不要给他们税钱

言辞 追问

2020-07-25 17:56

税钱是已经给我了 以现金方式 我收到了就是该怎么做账合适

紫藤老师 解答

2020-07-25 17:57

借  库存现金  主营业务收入 应交税费

言辞 追问

2020-07-25 17:58

是我没表达清楚吗 老师

紫藤老师 解答

2020-07-25 18:00

如果给你税钱，然后需要给他们的
借  库存现金  贷  其他应付款

言辞 追问

2020-07-25 18:03

还是没明白真的 越问越懵

紫藤老师 解答

2020-07-25 18:04

你销售的开票就是计入主营业务收入

言辞 追问

2020-07-25 18:07

这个我知道啊 问题是税金钱 怎么做呢借库存现金 贷是什么啊 其他应付款 也不对啊 这个钱又不得付出去 是帮他带开 给我们税钱 也不是主营业务收入啊

紫藤老师 解答

2020-07-25 18:08

借库存现金 贷应交税费-应交增值税（销项税额）

紫藤老师 解答

2020-07-25 18:08

帮忙代开发票还有代收货款，他们应该把全部的钱都交给你，然后你给他们税钱，那么实际上你亏了

言辞 追问

2020-07-25 18:17

“借库存现金 贷应交税费-应交增值税（销项税额）”这个不懂 我先开票的时候，贷方已经确认应交税费了的    你帮我朋友开票 你朋友把税钱给你 你还怎么做分录

紫藤老师 解答

2020-07-25 18:18

借库存现金 贷   主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

给税钱给朋友
  借  应交税费-应交增值税（销项税额）  贷 库存现金