本月异地预缴建筑服务增值税16435.41，应纳税额4024.24，怎么填写申报表

忧虑的野狼 追问

2020-07-26 19:02

是的，16435.41是在外地已经预缴了

忧虑的野狼 追问

2020-07-26 19:06

增值税纳税申报表(一般纳税人适用)中，应纳税额合计为4024.24

忧虑的野狼 追问

2020-07-26 19:14

我该怎么填写增值税纳税申报表(一般纳税人适用)和增值税纳税申报表四

李霞老师 解答

2020-07-26 20:39

您好，我明天上午回复你，现在什么没有电脑不方便看报表

忧虑的野狼 追问

2020-07-26 20:40

好的，谢谢老师啦

李霞老师 解答

2020-07-26 20:41

嗯嗯，明天你在找我吧，

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 10:17

老师，这会忙吗？

李霞老师 解答

2020-07-27 10:50

在的，我先看一下报表

李霞老师 解答

2020-07-27 11:20

表四有一行建筑服务预征缴纳税款，在本期发生额填上数

李霞老师 解答

2020-07-27 11:20

你再去主表填上预交的税款。

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 11:24

表四里面：本期发生额是16435.41，本期应抵减税额是16435.41，本期实际抵减税额是4024.24,是这样填吗？

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 11:26

主表里面在本期已缴税额填4024.24，分次预缴税额填4024.24，对嘛？

李霞老师 解答

2020-07-27 11:34

是的，但是后期你每次报税都得记得保存表四如果你不保存，这个数就漏掉了

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 11:38

好的，那我分次预缴的这个4024.24还用计提附加税吗？

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 14:23

老师？那我分次预缴的这个4024.24还用计提附加税吗？

李霞老师 解答

2020-07-27 14:31

不用了，如果你的应交税费最后是0，不用计提附加税了

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 14:33

是本期应补退税额那一栏为0吗？

李霞老师 解答

2020-07-27 14:51

嗯嗯，是的是哪个地方

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 14:55

只要有建筑服务预征缴税，主表需要填的就是本期预缴税额和分次预缴税额吗？

李霞老师 解答

2020-07-27 14:59

表四只要填上就可以啊，为什么还有分次呢

忧虑的野狼 追问

2020-07-27 15:00

表四填上主表就自动带出来了吗？

李霞老师 解答

2020-07-27 15:14

带不出来你自己试一下啊